Nota de Empenho Nº 00002/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000102/01/2025R$ 120,00
2025000000203/01/2025R$ 60,00
2025000000306/01/2025R$ 120,00
2025000000407/01/2025R$ 60,00
2025000000513/01/2025R$ 60,00
2025000000614/01/2025R$ 240,00
2025000000715/01/2025R$ 60,00
2025000000828/01/2025R$ 60,00
2025000000930/01/2025R$ 60,00
2025000001004/02/2025R$ 540,00
2025000001105/02/2025R$ 60,00
2025000001206/02/2025R$ 60,00
2025000001307/02/2025R$ 120,00
2025000001412/02/2025R$ 180,00
2025000001526/02/2025R$ 300,00
2025000001627/02/2025R$ 660,00
2025000001707/03/2025R$ 60,00
2025000001810/03/2025R$ 60,00
2025000001914/03/2025R$ 60,00
2025000002017/03/2025R$ 120,00
2025000002117/03/2025R$ 120,00
2025000002218/03/2025R$ 120,00
2025000002319/03/2025R$ 60,00
2025000002420/03/2025R$ 60,00
2025000002524/03/2025R$ 600,00
2025000002625/03/2025R$ 60,00
2025000002726/03/2025R$ 60,00
2025000002827/03/2025R$ 60,00
2025000002927/03/2025R$ 60,00
  Total:R$ 4.260,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025202/01/20250000001R$ 120,00
2025203/01/20250000002R$ 60,00
2025206/01/20250000003R$ 120,00
2025207/01/20250000004R$ 60,00
2025213/01/20250000005R$ 60,00
2025214/01/20250000006R$ 240,00
2025215/01/20250000007R$ 60,00
2025228/01/20250000008R$ 60,00
2025230/01/20250000009R$ 60,00
2025204/02/20250000010R$ 540,00
2025205/02/20250000011R$ 60,00
2025206/02/20250000012R$ 60,00
2025207/02/20250000013R$ 120,00
2025212/02/20250000014R$ 180,00
2025226/02/20250000015R$ 300,00
2025227/02/20250000016R$ 660,00
2025207/03/20250000017R$ 60,00
2025210/03/20250000018R$ 60,00
2025214/03/20250000019R$ 60,00
2025217/03/20250000020R$ 120,00
2025217/03/20250000021R$ 120,00
2025218/03/20250000022R$ 120,00
2025219/03/20250000023R$ 60,00
2025220/03/20250000024R$ 60,00
2025224/03/20250000025R$ 600,00
2025225/03/20250000026R$ 60,00
2025226/03/20250000027R$ 60,00
2025227/03/20250000028R$ 60,00
2025227/03/20250000029R$ 60,00
   Total:R$ 4.260,00
Código de verificação: 939179