Nota de Empenho Nº 00009/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/01/2025R$ 3,40
2025000000220/01/2025R$ 54,80
2025000000520/01/2025R$ 24,00
2025000000321/01/2025R$ 12,00
2025000000421/01/2025R$ 12,00
2025000000604/02/2025R$ 3,40
2025000000704/02/2025R$ 6,80
2025000000810/02/2025R$ 12,00
2025000000920/02/2025R$ 50,76
2025000001021/02/2025R$ 12,69
2025000001125/02/2025R$ 12,69
2025000001206/03/2025R$ 3,90
2025000001406/03/2025R$ 7,80
2025000001317/03/2025R$ 12,69
2025000001520/03/2025R$ 25,38
2025000001621/03/2025R$ 25,38
2025000001721/03/2025R$ 25,38
2025000001824/03/2025R$ 12,69
2025000001925/03/2025R$ 25,38
  Total:R$ 343,14
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025903/01/20250000001R$ 3,40
2025920/01/20250000002R$ 54,80
2025921/01/20250000003R$ 12,00
2025921/01/20250000004R$ 12,00
2025922/01/20250000005R$ 24,00
2025904/02/20250000006R$ 3,40
2025910/02/20250000008R$ 12,00
2025914/02/20250000007R$ 6,80
2025920/02/20250000009R$ 50,76
2025921/02/20250000010R$ 12,69
2025925/02/20250000011R$ 12,69
2025906/03/20250000012R$ 3,90
2025906/03/20250000014R$ 7,80
2025917/03/20250000013R$ 12,69
2025920/03/20250000015R$ 25,38
2025921/03/20250000016R$ 25,38
2025921/03/20250000017R$ 25,38
2025924/03/20250000018R$ 12,69
2025925/03/20250000019R$ 25,38
   Total:R$ 343,14
Código de verificação: 583523