Nota de Empenho Nº 00466/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA MIG NO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA PGP2772, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0395643
10/03/2025
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
466
12/03/2025
0000001
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
Código de verificação:
208833