Nota de Empenho Nº 00622/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME O PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2024 E CONTRATO N? 040/2024. 1? TERMO ADITIVO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0359918
10/03/2025
R$ 50.228,59
Total:
R$ 50.228,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
622
10/03/2025
0359919
R$ 602,74
2025
622
13/03/2025
0000001
R$ 49.625,85
Total:
R$ 50.228,59
Código de verificação:
459704