Nota de Empenho Nº 00420/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PORT?O DA CENTRAL DA MERENDA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0293525
11/03/2025
R$ 239,00
Total:
R$ 239,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
420
11/03/2025
0000001
R$ 200,76
2025
420
11/03/2025
0293526
R$ 38,24
Total:
R$ 239,00
Código de verificação:
959908