Nota de Empenho Nº 00599/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADAS NA REALIZA??O DE SERVI?OS M?DICOS (PRODU??O SUS DE PLANT?ES) , NA ?REA DA SA?DE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N? 07/2021, CONTRATO N? 014/2021, CONFORME 3? TERMO ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0359844
05/03/2025
R$ 168.417,90
Total:
R$ 168.417,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
599
05/03/2025
0359845
R$ 2.021,01
2025
599
10/03/2025
0000001
R$ 166.396,89
Total:
R$ 168.417,90
Código de verificação:
496927