Nota de Empenho Nº 00572/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0342338
26/02/2025
R$ 454,72
2025
0360543
24/03/2025
R$ 425,04
Total:
R$ 879,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
572
10/03/2025
0000001
R$ 454,72
Total:
R$ 454,72
Código de verificação:
116806