Nota de Empenho Nº 00509/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE PARA ATENDER AS DEPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0359757
10/03/2025
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
509
11/03/2025
0000001
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
Código de verificação:
120051