Nota de Empenho Nº 00347/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE COORDENA??O E CONTROLE NO GERENCIAMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS REFERENTE AO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0394594
28/02/2025
R$ 1.300,00
2025
0409270
31/03/2025
R$ 1.300,00
Total:
R$ 2.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
347
10/03/2025
0000001
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
Código de verificação:
292810