Nota de Empenho Nº 00346/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0394842
10/03/2025
R$ 1.346,00
Total:
R$ 1.346,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
346
10/03/2025
0394843
R$ 215,36
2025
346
11/03/2025
0000001
R$ 1.130,64
Total:
R$ 1.346,00
Código de verificação:
274041