Nota de Empenho Nº 00498/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025032454007/02/2025R$ 8.530,50
2025032454207/02/2025R$ 13.758,78
2025032454407/02/2025R$ 2.107,84
2025034197112/02/2025R$ 9.992,78
2025034196914/02/2025R$ 1.345,36
2025035984821/02/2025R$ 90,00
2025035985021/02/2025R$ 818,50
2025035985221/02/2025R$ 2.113,50
2025035985427/02/2025R$ 815,25
  Total:R$ 39.572,51
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202549807/02/20250324541R$ 102,37
202549807/02/20250324543R$ 165,11
202549807/02/20250324545R$ 25,29
202549810/02/20250000001R$ 2.082,55
202549810/02/20250000002R$ 13.593,67
202549810/02/20250000003R$ 8.428,13
202549812/02/20250341972R$ 119,91
202549814/02/20250341970R$ 16,14
202549821/02/20250359849R$ 1,08
202549821/02/20250359851R$ 9,82
202549821/02/20250359853R$ 25,36
202549827/02/20250359857R$ 9,78
202549813/03/20250000004R$ 805,47
202549813/03/20250000005R$ 2.088,14
202549813/03/20250000006R$ 808,68
202549813/03/20250000007R$ 88,92
202549813/03/20250000008R$ 9.872,87
202549813/03/20250000009R$ 1.329,22
   Total:R$ 39.572,51
Código de verificação: 139581