Nota de Empenho Nº 00109/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025012794510/02/2025R$ 7.266,85
2025014314411/03/2025R$ 7.733,15
  Total:R$ 15.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510910/02/20250127946R$ 17,44
202510911/02/20250000001R$ 7.249,41
202510911/03/20250143145R$ 22,29
202510925/03/20250000002R$ 7.710,86
   Total:R$ 15.000,00
Código de verificação: 624497