Nota de Empenho Nº 00269/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOS? VILELA, SALA 04, CENTRO - S?O JO?O -PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO N? 008/2025, DURANTE O PER?ODO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0367767	10/02/2025	R$ 730,00
2025	0394777	10/03/2025	R$ 730,00
		Total:	R$ 1.460,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	269	10/02/2025	0000001	R$ 730,00
2025	269	10/03/2025	0000002	R$ 730,00
			Total:	R$ 1.460,00

Código de verificação: 909814