Nota de Empenho Nº 00419/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025029014227/01/2025R$ 9.698,87
2025029014327/01/2025R$ 11.125,18
2025034253026/02/2025R$ 10.926,01
2025034253126/02/2025R$ 12.532,78
2025036050524/03/2025R$ 9.297,42
2025036050624/03/2025R$ 10.664,69
  Total:R$ 64.244,95
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202541910/02/20250000001R$ 11.125,18
202541910/02/20250000002R$ 9.698,87
202541910/03/20250000003R$ 10.926,01
202541910/03/20250000004R$ 12.532,78
   Total:R$ 44.282,84
Código de verificação: 551066