Nota de Empenho Nº 00379/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025029012327/01/2025R$ 988,40
2025034248126/02/2025R$ 1.257,23
2025036045924/03/2025R$ 1.275,12
  Total:R$ 3.520,75
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202537927/01/20250290124R$ 130,00
202537910/02/20250000001R$ 858,40
202537926/02/20250342482R$ 195,00
202537910/03/20250000002R$ 1.062,23
202537924/03/20250360460R$ 260,00
   Total:R$ 2.505,63
Código de verificação: 705055