Nota de Empenho Nº 00077/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025025381027/01/2025R$ 98.723,43
2025025381127/01/2025R$ 113.241,58
2025025381827/01/2025R$ 45.275,70
2025025381927/01/2025R$ 51.933,90
2025025382327/01/2025R$ 73.853,18
2025025382427/01/2025R$ 84.713,94
2025025449825/02/2025R$ 98.989,80
2025025450025/02/2025R$ 113.547,12
2025025450425/02/2025R$ 45.951,19
2025025450525/02/2025R$ 52.708,72
2025029405925/03/2025R$ 126.838,07
2025029406025/03/2025R$ 145.490,73
2025029406425/03/2025R$ 56.402,12
2025029406525/03/2025R$ 64.696,55
2025029406925/03/2025R$ 98.456,31
2025029407025/03/2025R$ 112.935,18
  Total:R$ 1.383.757,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257710/02/20250000001R$ 73.853,18
20257710/02/20250000002R$ 45.275,70
20257710/02/20250000003R$ 98.723,43
20257710/02/20250000004R$ 113.241,58
20257710/02/20250000005R$ 51.933,90
20257710/02/20250000006R$ 84.713,94
20257710/03/20250000007R$ 98.989,80
20257710/03/20250000008R$ 45.951,19
20257710/03/20250000009R$ 113.547,12
20257710/03/20250000010R$ 52.708,72
   Total:R$ 778.938,56
Código de verificação: 361157