Nota de Empenho Nº 00089/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025030197010/01/2025R$ 3.912,72
2025036789410/02/2025R$ 3.912,72
2025039482010/03/2025R$ 3.912,72
  Total:R$ 11.738,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20258910/01/20250000001R$ 3.912,72
20258910/02/20250000002R$ 3.912,72
20258910/03/20250000003R$ 3.912,72
   Total:R$ 11.738,16
Código de verificação: 470430