Nota de Empenho Nº 00027/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025022736909/01/2025R$ 22.402,12
2025022757509/01/2025R$ 1.675,92
2025025432503/02/2025R$ 17.922,97
2025025432703/02/2025R$ 306,74
2025028058903/02/2025R$ 1.652,63
2025029349926/02/2025R$ 18.578,47
  Total:R$ 62.538,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252709/01/20250227370R$ 345,41
20252709/01/20250227576R$ 23,29
20252713/01/20250000001R$ 22.056,71
20252713/01/20250000002R$ 1.652,63
20252703/02/20250254326R$ 337,89
20252703/02/20250254328R$ 6,76
20252725/02/20250000003R$ 299,98
20252725/02/20250000004R$ 17.585,08
20252725/02/20250000005R$ 1.652,63
20252726/02/20250293500R$ 366,96
20252712/03/20250000006R$ 18.211,51
   Total:R$ 62.538,85
Código de verificação: 116710