Nota de Empenho Nº 00027/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/01/2024R$ 2.900,00
2024000000219/02/2024R$ 2.900,00
2024000000315/03/2024R$ 2.900,00
2024000000415/04/2024R$ 2.900,00
2024000000520/05/2024R$ 2.900,00
2024000000618/06/2024R$ 2.900,00
2024000000716/07/2024R$ 2.900,00
2024000000812/08/2024R$ 2.900,00
2024000000917/09/2024R$ 2.900,00
2024000001017/10/2024R$ 2.900,00
2024000001114/11/2024R$ 2.900,00
2024000001212/12/2024R$ 2.900,00
  Total:R$ 34.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242731/01/20240000001R$ 2.900,00
20242720/02/20240000002R$ 2.900,00
20242715/03/20240000003R$ 2.900,00
20242715/04/20240000004R$ 2.900,00
20242721/05/20240000005R$ 2.900,00
20242720/06/20240000006R$ 2.900,00
20242719/07/20240000007R$ 2.900,00
20242713/08/20240000008R$ 2.900,00
20242717/09/20240000009R$ 2.900,00
20242718/10/20240000010R$ 2.900,00
20242714/11/20240000011R$ 2.900,00
20242712/12/20240000012R$ 2.900,00
   Total:R$ 34.800,00
Código de verificação: 801307