Nota de Empenho Nº 00003/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000117/01/2024R$ 8.564,00
2024000000220/02/2024R$ 8.660,00
2024000000315/03/2024R$ 8.891,12
2024000000415/04/2024R$ 8.660,00
2024000000517/05/2024R$ 9.297,33
2024000000605/06/2024R$ 4.388,33
2024000000720/06/2024R$ 9.972,04
2024000000816/07/2024R$ 8.660,00
2024000000912/08/2024R$ 8.660,00
2024000001016/09/2024R$ 9.230,67
2024000001104/10/2024R$ 5.016,51
  Total:R$ 90.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024317/01/20240000001R$ 6.895,59
2024320/02/20240000002R$ 7.076,15
2024315/03/20240000003R$ 7.201,92
2024315/04/20240000004R$ 7.003,15
2024317/05/20240000005R$ 7.551,26
2024305/06/20240000006R$ 4.388,33
2024320/06/20240000007R$ 8.140,19
2024316/07/20240000008R$ 7.003,15
2024312/08/20240000009R$ 7.003,15
2024316/09/20240000010R$ 7.493,93
2024315/10/20240000011R$ 5.016,51
   Total:R$ 74.773,33
Código de verificação: 656387