Nota de Empenho Nº 00002/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000117/01/2024R$ 19.862,67
2024000000220/02/2024R$ 20.708,00
2024000000315/03/2024R$ 21.545,34
2024000000415/04/2024R$ 21.341,34
2024000000517/05/2024R$ 20.974,67
2024000000605/06/2024R$ 10.273,33
2024000000720/06/2024R$ 20.508,00
2024000000808/07/2024R$ 1.605,19
2024000000916/07/2024R$ 20.078,81
2024000001012/08/2024R$ 20.878,67
2024000001116/09/2024R$ 23.598,67
2024000001204/10/2024R$ 23.132,00
2024000001301/11/2024R$ 23.132,00
2024000001402/12/2024R$ 9.889,34
2024000001513/12/2024R$ 295,97
  Total:R$ 257.824,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024217/01/20240000001R$ 17.172,83
2024220/02/20240000002R$ 18.115,76
2024215/03/20240000003R$ 18.744,84
2024215/04/20240000004R$ 18.559,20
2024217/05/20240000005R$ 18.225,53
2024205/06/20240000006R$ 10.237,33
2024220/06/20240000007R$ 17.819,55
2024208/07/20240000008R$ 1.605,19
2024216/07/20240000009R$ 17.471,36
2024212/08/20240000010R$ 19.249,76
2024216/09/20240000011R$ 21.767,32
2024204/10/20240000012R$ 2.565,19
2024215/10/20240000013R$ 18.777,46
2024201/11/20240000014R$ 2.565,19
2024213/11/20240000015R$ 1.368,14
2024213/11/20240000016R$ 14.797,12
2024202/12/20240000017R$ 8.413,57
   Total:R$ 227.455,34
Código de verificação: 890093