Nota de Empenho: 0371/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2024. CONTRATO 95 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 62,32
Total:
R$ 62,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
371
11/03/2024
0000001
R$ 62,32
Total:
R$ 62,32
Código de verificação:
692231