Nota de Empenho: 0055/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 7.028,26
Total:
R$ 7.028,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
55
22/02/2024
0000001
R$ 7.028,26
Total:
R$ 7.028,26
Código de verificação:
519029