Nota de Empenho: 0053/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 11.600,00
Total:
R$ 11.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
53
09/02/2024
0000001
R$ 11.600,00
Total:
R$ 11.600,00
Código de verificação:
639935