Nota de Empenho: 0825/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: CAMERA WIFI SPEED DOME EXTERNA, CAMERA WIFI ROBO INTERNA, CAMERA UNTELBRAS BULLE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 4.280,00
Total:
R$ 4.280,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
825
08/03/2024
0000001
R$ 4.280,00
Total:
R$ 4.280,00
Código de verificação:
848698