Nota de Empenho: 0789/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABONETE LIQUIDO,SABAO EM PO, ESPONJA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 2.992,52
Total:
R$ 2.992,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
789
13/03/2024
0000001
R$ 2.992,52
Total:
R$ 2.992,52
Código de verificação:
570806