Nota de Empenho: 0783/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO: BUCHA, FILTRO AR, ESTOPA,FITA ISOLANTE, JG PINO,. PONTEIRA, PARAFUSO,ENTRE OUTROS PARA ATENDER VEICULOS PLACAS: PGO5677,PCD2921, PRE6259, PEN4777, PFV0663, PGB4923 ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 7.825,50
Total:
R$ 7.825,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
783
11/03/2024
0000001
R$ 7.825,50
Total:
R$ 7.825,50
Código de verificação:
169585