Nota de Empenho: 0772/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (FIO NYLON QUAD 3,00 MM ROSSEL) PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 1.040,00
Total:
R$ 1.040,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
772
01/03/2024
0000001
R$ 1.040,00
Total:
R$ 1.040,00
Código de verificação:
576176