Nota de Empenho: 0734/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA, PANO DE CHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 13.261,20
Total:
R$ 13.261,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
734
28/02/2024
0000001
R$ 13.261,20
Total:
R$ 13.261,20
Código de verificação:
555963