Nota de Empenho: 0733/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: CLIP, LIVRO DE PONTO, PASTA AZ ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 922,90
Total:
R$ 922,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
733
13/03/2024
0000001
R$ 922,90
Total:
R$ 922,90
Código de verificação:
702648