Nota de Empenho: 0203/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: POTE MIX C TAMPA,GARRAFA PLASTICA ENTRE OUTRAS,PARA USO DAS ATIVIDADES DO SCFV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 497,72
Total:
R$ 497,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
203
26/02/2024
0000001
R$ 497,72
Total:
R$ 497,72
Código de verificação:
790047