Nota de Empenho: 0171/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: ACUCAR CRISTAL,ACHOCOLATADO PARBOLIZADO,LEITE EM PO,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER SCFVCRIANCAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 442,20
Total:
R$ 442,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
171
16/02/2024
0000001
R$ 442,20
Total:
R$ 442,20
Código de verificação:
452039