Nota de Empenho: 0498/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE PNEUS 75016, PROTETOR RUZI R16,PENUS 90020 ENTRE OUTROS, PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 15.095,00
Total:
R$ 15.095,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
498
15/02/2024
0000001
R$ 15.095,00
Total:
R$ 15.095,00
Código de verificação:
395366