Nota de Empenho: 0469/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 2.889,52
Total:
R$ 2.889,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
469
09/02/2024
0000001
R$ 2.889,52
Total:
R$ 2.889,52
Código de verificação:
480891