Nota de Empenho: 0427/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES COMO: ARLA, HIDRAULICO, MOBIL ENTRE OUTROS PERTECENTES SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 1.710,17
Total:
R$ 1.710,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
427
09/02/2024
0000001
R$ 1.710,17
Total:
R$ 1.710,17
Código de verificação:
736010