Nota de Empenho: 0226/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: GARRAFAS PLASTICAS P SUCO C TAMPA TRANSPARENTE 1LT PARA USO NAS FESTIVIDADES DE JANEIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 2.496,00
Total:
R$ 2.496,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
226
07/02/2024
0000001
R$ 2.496,00
Total:
R$ 2.496,00
Código de verificação:
116890