Nota de Empenho: 0218/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFEREE A AQUISICAO DE UMA 01(UM)PAR DE PLACAS MERCACONSUL PARA O ONIBUS PLACA MOU.2D26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 260,00
Total:
R$ 260,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
218
24/01/2024
0000001
R$ 260,00
Total:
R$ 260,00
Código de verificação:
642152