Nota de Empenho: 0182/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA P IMPRESSORA, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 95,00
Total:
R$ 95,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
182
07/02/2024
0000001
R$ 95,00
Total:
R$ 95,00
Código de verificação:
528333