Nota de Empenho: 0125/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS COMO:INTERRUPTOR,LUZ,PARALAME TRASEIRO ENTREE OUTROS.AUTOMOVEL PLACAS PDU0065 E KHF8983 PERTECENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
125
06/02/2024
0000001
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
Código de verificação:
330117