Nota de Empenho: 0054/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (PASTILHA FREIO, PIVO SUP GOL FOX ENTRE OUTROS) PLACAS: PDT9895, PCY2508 PARA ATENDER VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 247,00
Total:
R$ 247,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
54
19/01/2024
0000001
R$ 247,00
Total:
R$ 247,00
Código de verificação:
453251