Nota de Empenho: 0043/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (ANEL DA BOMBA, FILTRO AR,COXIM, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O VEICULO PLACA:PGN6095 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 586,50
Total:
R$ 586,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
43
19/01/2024
0000001
R$ 586,50
Total:
R$ 586,50
Código de verificação:
574671