Nota de Empenho: 0039/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/01/2024R$ 70,00
2024000000205/01/2024R$ 70,00
2024000000308/01/2024R$ 70,00
2024000000410/01/2024R$ 70,00
2024000000512/01/2024R$ 70,00
2024000000612/01/2024R$ 70,00
2024000000715/01/2024R$ 70,00
2024000000817/01/2024R$ 70,00
2024000000919/01/2024R$ 70,00
2024000001022/01/2024R$ 70,00
2024000001106/02/2024R$ 70,00
2024000001209/02/2024R$ 70,00
2024000001313/02/2024R$ 70,00
2024000001415/02/2024R$ 70,00
2024000001516/02/2024R$ 70,00
2024000001601/03/2024R$ 25,00
2024000001704/03/2024R$ 25,00
2024000001819/03/2024R$ 25,00
2024000001920/03/2024R$ 70,00
2024000002027/03/2024R$ 50,00
2024000002129/03/2024R$ 70,00
  Total:R$ 1.315,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243912/01/20240000001R$ 70,00
20243912/01/20240000002R$ 70,00
20243912/01/20240000003R$ 70,00
20243912/01/20240000004R$ 70,00
20243912/01/20240000005R$ 70,00
20243923/01/20240000006R$ 70,00
20243923/01/20240000007R$ 70,00
20243923/01/20240000008R$ 70,00
20243923/01/20240000009R$ 70,00
20243923/01/20240000010R$ 70,00
20243920/02/20240000011R$ 70,00
20243920/02/20240000012R$ 70,00
20243920/02/20240000013R$ 70,00
20243926/02/20240000014R$ 70,00
20243926/02/20240000015R$ 70,00
20243905/03/20240000016R$ 25,00
20243915/03/20240000017R$ 25,00
   Total:R$ 1.100,00
Código de verificação: 438470