Nota de Empenho: 0038/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/01/2024R$ 25,00
2024000000208/01/2024R$ 25,00
2024000000317/01/2024R$ 25,00
2024000000409/02/2024R$ 25,00
2024000000509/02/2024R$ 25,00
2024000000614/02/2024R$ 25,00
2024000000719/02/2024R$ 25,00
2024000000820/02/2024R$ 25,00
2024000000923/02/2024R$ 25,00
2024000001001/03/2024R$ 25,00
2024000001105/03/2024R$ 25,00
2024000001206/03/2024R$ 25,00
2024000001308/03/2024R$ 25,00
2024000001414/03/2024R$ 25,00
  Total:R$ 350,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243812/01/20240000001R$ 25,00
20243823/01/20240000002R$ 25,00
20243801/02/20240000003R$ 25,00
20243820/02/20240000004R$ 25,00
20243820/02/20240000005R$ 25,00
20243820/02/20240000006R$ 25,00
20243801/03/20240000007R$ 25,00
20243801/03/20240000008R$ 25,00
20243801/03/20240000009R$ 25,00
20243820/03/20240000010R$ 25,00
20243820/03/20240000011R$ 25,00
20243820/03/20240000012R$ 25,00
20243820/03/20240000013R$ 25,00
   Total:R$ 325,00
Código de verificação: 505605