Nota de Empenho: 0020/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(CLIPES, FITA,COLA BRANCA, LAPIS,TNT CORES,CORRETIVO,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER O PROGRAMA PAEIFCREAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/01/2024
R$ 3.238,87
Total:
R$ 3.238,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
20
15/01/2024
0000001
R$ 3.238,87
Total:
R$ 3.238,87
Código de verificação:
473013