Nota de Empenho: 0019/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(COLA BRANCA, LAPIS, CARTOLINA,EMBORRACHADO,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/01/2024
R$ 2.118,40
Total:
R$ 2.118,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
19
15/01/2024
0000001
R$ 2.118,40
Total:
R$ 2.118,40
Código de verificação:
302905