Nota de Empenho: 0013/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/01/2024R$ 140,00
2024000000208/01/2024R$ 70,00
2024000000324/01/2024R$ 140,00
2024000000431/01/2024R$ 70,00
2024000000502/02/2024R$ 70,00
2024000000611/03/2024R$ 140,00
2024000000719/03/2024R$ 210,00
2024000000825/03/2024R$ 140,00
  Total:R$ 980,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241312/01/20240000001R$ 140,00
20241312/01/20240000002R$ 70,00
20241305/02/20240000003R$ 140,00
20241305/02/20240000004R$ 70,00
20241305/02/20240000005R$ 70,00
20241314/03/20240000006R$ 140,00
20241327/03/20240000007R$ 210,00
20241327/03/20240000008R$ 140,00
   Total:R$ 980,00
Código de verificação: 540632