Nota de Empenho: 0009/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 70,00
2024000000205/01/2024R$ 70,00
2024000000305/01/2024R$ 70,00
2024000000408/01/2024R$ 70,00
2024000000510/01/2024R$ 25,00
2024000000611/01/2024R$ 25,00
2024000000715/01/2024R$ 70,00
2024000000816/01/2024R$ 25,00
2024000000917/01/2024R$ 25,00
2024000001018/01/2024R$ 70,00
2024000001119/01/2024R$ 70,00
2024000001222/01/2024R$ 70,00
2024000001324/01/2024R$ 70,00
2024000001425/01/2024R$ 70,00
2024000001530/01/2024R$ 25,00
2024000001631/01/2024R$ 25,00
2024000001701/02/2024R$ 70,00
2024000001802/02/2024R$ 25,00
2024000001902/02/2024R$ 70,00
2024000002006/02/2024R$ 70,00
2024000002116/02/2024R$ 70,00
2024000002216/02/2024R$ 70,00
2024000002319/02/2024R$ 70,00
2024000002420/02/2024R$ 70,00
2024000002521/02/2024R$ 70,00
  Total:R$ 1.435,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024911/01/20240000001R$ 70,00
2024912/01/20240000002R$ 70,00
2024912/01/20240000003R$ 70,00
2024912/01/20240000004R$ 70,00
2024923/01/20240000005R$ 25,00
2024923/01/20240000006R$ 25,00
2024923/01/20240000007R$ 70,00
2024923/01/20240000008R$ 25,00
2024923/01/20240000009R$ 25,00
2024924/01/20240000010R$ 70,00
2024924/01/20240000011R$ 70,00
2024905/02/20240000012R$ 70,00
2024905/02/20240000013R$ 70,00
2024905/02/20240000014R$ 70,00
2024905/02/20240000015R$ 25,00
2024907/02/20240000016R$ 25,00
2024907/02/20240000017R$ 70,00
2024907/02/20240000018R$ 25,00
2024907/02/20240000019R$ 70,00
2024907/02/20240000020R$ 70,00
2024926/02/20240000021R$ 70,00
2024926/02/20240000022R$ 70,00
2024926/02/20240000023R$ 70,00
2024926/02/20240000024R$ 70,00
2024926/02/20240000025R$ 70,00
   Total:R$ 1.435,00
Código de verificação: 672232