Nota de Empenho: 0006/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: FILTRO AR, CABECOTE, VELA, CABO ACELERADOR, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/01/2024
R$ 2.123,84
Total:
R$ 2.123,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
6
09/01/2024
0000001
R$ 2.123,84
Total:
R$ 2.123,84
Código de verificação:
714830