Nota de Empenho: 0397/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 4.058,79
Total:
R$ 4.058,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
397
23/02/2024
0000001
R$ 4.058,79
Total:
R$ 4.058,79
Código de verificação:
382466