Nota de Empenho: 0342/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/01/2024
R$ 6.014,60
Total:
R$ 6.014,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
342
26/01/2024
0000001
R$ 6.014,60
Total:
R$ 6.014,60
Código de verificação:
361955